遼寧省科學技術協會2018年度部門決算
發布時間:2019-09-06
點擊量:630

目 錄

第一部分 遼寧省科學技術協會概況

一、 主要職責

二、 機構設置

第二部分 遼寧省科學技術協會2018年度部門決算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 遼寧省科學技術協會2018年度部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分 遼寧省科學技術協會概況

一、主要職責

(一)密切聯系科技工作者,宣傳黨的路線方針政策,反映科技工作者的建議、意見和訴求,維護科技工作者的合法權益,建設科技工作者之家。

(二)開展學術交流,活躍學術思想,優化學術環境,促進學科發展,推進創新體系建設。

(三)組織科技工作者開展科技創新,參與科學論證和咨詢服務,加快科學技術成果轉化應用,助力創新發展,為增強企業自主創新能力作貢獻。

(四)弘揚科學精神,普及科學知識,推廣先進技術,傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴,提高全民科學素質。

(五)促進科學道德建設和學風建設,宣傳優秀科技工作者,弘揚科學家精神,培育科學文化,踐行社會主義核心價值觀。

(六)建設科技創新智庫,組織科技工作者參與科技政策、法規制定和政治協商、科學決策、民主監督工作,促進黨和政府決策的科學化、民主化。

(七)發現培養杰出青年科學家和創新團隊,表彰獎勵優秀科技工作者,舉薦科技人才。

(八)開展民間國際科技交流與合作,加強同海外科技團體和科技工作者的交往與聯系。

(九)負責對所屬省級科技類社會團體進行監督管理;對市、縣(市、區)科協和基層科協工作進行業務指導。

(十)承辦省委、省政府交辦的其他事項。

二、機構設置

納入遼寧省科學技術協會2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.遼寧省科學技術協會

2.遼寧省科學技術館

第二部分 遼寧省科學技術協會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計17289.17萬元,包括:

1.財政撥款收入12130.94萬元,占收入總計的70.16%。其中:公共預算財政撥款收入12130.94萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

3.事業收入0萬元,占收入總計的0%。

4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

6.其他收入115.63萬元,占收入總計的0.67%。主要是中國科協項目經費等收入。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余5042.6萬元,占收入總計的29.17%。主要是年末未結項項目經費等。與上年相比,今年收入增加116.8萬元,增長0.68%,主要原因是財政撥款收入增加。

(二)支出總計12277.4萬元,包括:

1.基本支出3722.45萬元,占支出總計的30.32%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出2471.66萬元,對個人和家庭的補助支出285.63萬元,商品和服務支出753.83萬元,資本性支出211.33萬元。

2.項目支出8554.95萬元,占支出總計的69.68%。主要包括科學技術普及活動專項等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。與上年相比,今年支出增加108.29萬元,增長0.89%,主要原因是項目支出增加。

(三)年末結轉和結余5011.77萬元。

主要是部分項目在年底結項等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加8.51萬元,增長0.17%,主要原因為人才專項經費于年底收到,未能及時支付。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2018年度財政撥款支出12107.78萬元,其中:基本支出3722.45萬元,項目支出8385.33萬元。與上年相比,財政撥款支出增加220.43萬元,增長1.85%,主要原因項目支出增加。與年初預算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的115.82%,其中:基本支出完成年初預算的137.46%,項目完成年初預算的108.26%。

(二)具體情況。

2018年度財政撥款支出12107.78萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出615.97萬元,占5.09%;科學技術支出10619.94萬元,占87.71%;社會保障和就業支出419.36萬元,占3.46%;醫療衛生與計劃生育支出265.9萬元,占2.2%;援助其他地區支出30.63萬元,占0.25%;住房保障支出155.98萬元,占1.29%。

1.一般公共服務支出615.97萬元,具體包括:

(1)行政運行615.97萬元,主要是在職人員工資等支出,完成年初預算的126.07%,決算數大于年初預算數的原因主要是增加調整工作人員基本工資標準和增加離休人員離休費、新增人員等。

2. 科學技術支出10619.94萬元,具體包括:

(1)科普活動819.54萬元,主要是開展科普活動等支出。完成年初預算的81.95%,決算數小于年初預算數的原因主要是部分項目于年底結項,項目尾款需在2019年年初支付。

(2)學術交流活動161.24萬元,主要是開展學術交流活動等支出。完成年初預算的94.85%,決算數小于年初預算數的原因主要是項目尾款需在2019年年初支付。

(3)科技館站支出9110.88萬元,主要是省科技館等支出。完成年初預算的116.82%,決算數大于年初預算數的原因主要是使用2017年結余資金。

(4)其他科學技術普及支出528.28萬元,主要是其他用于科普活動的支出等支出。完成年初預算的192.38%,決算數大于年初預算數的原因主要是職工未休假工資補償等。

3.社會保障和就業支出419.36萬元,具體包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休61.66萬元,主要是機關離退休人員工資等支出,完成年初預算的103.28%,決算數大于年初預算數的原因主要是省直單位生活長期完全不能自理離休干部護理費等。

(2)事業單位離退休63.31萬元,主要是事業單位離退休人員工資等支出,完成年初預算的77.3%,決算數小于年初預算數的原因主要是事業單位離退休人員去世。

(3)機關事業單位基本養老保險繳費240.12萬元,主要是機關事業單位基本養老保險繳費等支出,完成年初預算的90.51%,決算數小于年初預算數的原因主要是年初預算略高于實際支出。

(4)死亡撫恤54.27萬元,主要用于死亡撫恤金及喪葬費,此項經費支出為年度追加預算。

4.醫療衛生與計劃生育支出265.9萬元,包括:

(1)行政單位醫療136.22萬元,主要是機關在職人員醫療保險等支出,完成年初預算的424.36%,決算數大于年初預算數的原因主要是省直干診、離休干部醫藥費和大病醫療救助補助等。

(2)事業單位醫療129.68萬元,主要是事業單位在職人員醫療保險等支出,完成年初預算的105.35%,決算數大于年初預算數的原因主要是事業單位離休干部醫藥費等。

5.援助其他地區支出30.63萬元,包括:

(1)其他支出30.63萬元,主要是對口支援西藏那曲地區等支出,此項經費支出為2017年度結余經費。

6.住房保障支出155.98萬元,具體包括:

住房公積金155.98萬元,主要是在職人員住房公積金等支出,完成年初預算的97.98%,決算數小于年初預算數的原因主要是年初預算略高于實際支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出38.57萬元,完成年初預算的50.09%,決算數小于年初預算數的主要原因是壓縮“三公”經費開支。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費4.16萬元,公務用車購置及運行維護費34.41萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,主要用于因公出國(境)相關費用等,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2018年因公出國(境)費較上年無變化,主要是2017、2018年均未發生出國(境)費用。

2.公務接待費4.16萬元,主要用于科技館公務接待等,2018年國內公務接待累計42批次,435人,4.16萬元。2018年公務接待費比上年減少0.29萬元,下降6.52%,主要是壓縮公務接待費用等原因。

3. 公務用車購置及運行費34.41萬元,比上年減少19.87萬元,下降36.61%,主要是壓縮公務用車使用等原因。公務用車購置費0萬元,主要用于購置公務用車等,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費34.41萬元,主要用于公務用車運行維護相關費用等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量15輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3722.45萬元,其中:人員經費2757.29萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費965.16萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。2018年省科協機關運行經費支出163.1萬元,比上年減少10.7萬元,降低6.16%,主要原因是壓縮公用經費開支。

(二)政府采購支出情況。2018年省科協政府采購支出總額2702.99萬元,其中:政府采購貨物支出345.77萬元,政府采購工程支出192.80萬元,政府采購服務支出2164.41萬元。授予中小企業合同金額2124.2萬元,占政府采購支出總額的78.59%,其中:授予小微企業合同金額1459.95萬元,占政府采購支出總額的54.01%。

(三)國有資產占用情況。截至2018年12月31日,省科協共有車輛15輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車1輛,機要通訊用車1輛,應急保障用車5輛,離退休干部用車3輛,其他用車5輛,其他用車主要是科普大篷車等;單位價值50萬元以上通用設備11臺(套),單價100萬元以上專用設備3臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,我會組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目7個,涉及資金8385.33萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)80分。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是重投入、輕管理,重支出、輕績效”的意識尚未根本改變;二是績效目標、績效指標的設計不夠完善;三是預算績效管理缺乏主動性。下一步將采取以下措施加以改進:一是切實轉變思想觀念,牢固樹立績效意識;二是強化績效目標管理,健全預算績效管理制度,推動預算績效管理標準科學、程序規范、方法合理、結果可信;三是明確績效管理責任約束,強化績效管理激勵約束。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

17. 科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項):反映用于開展科普活動的支出。

18. 科學技術支出(類)科學技術普及(款)學術交流活動(項):反映開展學術交流活動、編制學術期刊和學會補助等方面的支出。

19. 科學技術支出(類)科學技術普及(款)科技館站(項):反映各級政府科技館、站的支出。

20. 科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項):反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。

21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

22.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

23.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

24.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

26. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

27.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映援助其他地區資金中除上述項目以外的其他支出。

28. 住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 遼寧省科學技術協會2018年度部門決算表

101 遼寧省科學技術協會.xlsx